| ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||||||||||||||
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| 5461 |
2011010500003
Detalhes do Empenho05/01/2021 2011010500003 AUTO POSTO PAGUE MENOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Atenção Básica APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ASPS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000001050042021 R$ 1.372,56 R$ 1.372,56 R$ 0,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE N° 1507002/2019, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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AUTO POSTO PAGUE MENOS | 05/01/2021 | R$ 1.372,56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5462 |
2011010400001
Detalhes do Empenho04/01/2021 2011010400001 BANCO DO BRASIL - TARIFA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração Financeira APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 000001040042021 R$ 64,60 R$ 64,60 R$ 64,60 REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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BANCO DO BRASIL - TARIFA | 04/01/2021 | R$ 64,60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5463 |
2011010400002
Detalhes do Empenho04/01/2021 2011010400002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração Financeira APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 000001040052021 R$ 36,40 R$ 36,40 R$ 0,00 REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/01/2021 | R$ 36,40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5464 |
2011010400003
Detalhes do Empenho04/01/2021 2011010400003 UNDIME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Ensino Fundamental APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000001040072021 R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 0,00 REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTRIBUIÇÃO A UNDIME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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UNDIME | 04/01/2021 | R$ 340,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5465 |
2011010400004
Detalhes do Empenho04/01/2021 2011010400004 DENIZ E CIA LTDA ME SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Difusão Cultural CULTURA AO ALCANCE DE TODOS
Recursos Próprios OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000001040062021 R$ 15.524,00 R$ 15.524,00 R$ 15.524,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS, CONJUNTOS DE BLUSÃO E CONJUNTO BALIZA, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL (BANDA FANFARRA SÃO SEBASTIÃO), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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DENIZ E CIA LTDA ME | 04/01/2021 | R$ 15.524,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5466 |
2020122000001
Detalhes do Empenho20/12/2020 2020122000001 DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE EPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atenção Básica SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS
Recursos Próprios APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 001200000001429 R$ 18.900,00 R$ 18.900,00 R$ 0,00 REFERENTE A COMPRA DE CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS Liquidações
Pagamentos
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DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE EPP | 20/12/2020 | R$ 18.900,00 |